創(chuàng)新抽查機制，扎緊制度籠子，明晰責任，管住權(quán)力，防控風險，閉環(huán)落實，是壓實“兩個責任”的關(guān)鍵所在。國網(wǎng)河北省電力公司唐縣供電分公司創(chuàng)新設(shè)立“三級抽查”落實機制,把“兩個責任”貫徹落實融入到生產(chǎn)經(jīng)營工作全流程，抓住重要崗位、重大事項、重要環(huán)節(jié)等風險控制點，實施“日常化”動態(tài)全覆蓋管理，將“兩個責任”落細、落實，達到“源頭防控、管理監(jiān)控、流程控制、責任控制”，供電服務(wù)水平顯著提升，“兩個責任”壓實落地生根。
一、“三級抽查”落實制的主要做法
（一）完善體系，建立起“三級抽查”落實制。突出崗責體系和工作流程有機結(jié)合，部門、崗位、環(huán)節(jié)橫向制約，上下級之間縱向控制，構(gòu)建“自查風險→三級聯(lián)動→監(jiān)察督導(dǎo)→完善制度→預(yù)警防控”的“三級抽查”流程。
一是明確“三級抽查”層次。分管副總經(jīng)理——定向抽查，隨時對分管部室（供電所）開展各項抽查，對各類違反工作紀律、管理紀律的行為進行約談并責令整改；職能部門——牽頭抽查，營銷部、黨群部、人資部、辦公室等，組織開展全面的抽查，并將抽查結(jié)果及時匯總報至績效辦；部室主任（所長）——日常抽查，督促部室（供電所）成員按要求開展生產(chǎn)經(jīng)營管理、行政管理、黨風廉政等工作，及時發(fā)現(xiàn)、及時監(jiān)督、及時上報潛在問題和風險，強化日常管理。期間，黨群部全程參與發(fā)揮好監(jiān)督的再監(jiān)督職能；績效辦及時匯總抽查結(jié)果，定期編發(fā)抽查運行通報，強化績效管理。
二是排查崗位風險全覆蓋。聚焦源頭防控，以部門崗責為基礎(chǔ)，以“兩個責任”落實為重點，主要是依照部門職責，以崗位自查為主，結(jié)合部門督查、組織審查等，從年初開始先后4次組織各個部室對職責內(nèi)的工作，按重要崗位、重大事項、重要環(huán)節(jié)深入細致地排查風險點、關(guān)鍵點，查找出必須實行抽查的風險點76個，建立起詳細的抽查指標臺賬。著重考慮發(fā)生頻率高、主觀因素影響大、危害損失程度重等因素，列出“高中低”三個等次，引導(dǎo)干部員工增強風險管理的意識。
三是完善制度形成閉環(huán)鏈條。針對查找出的風險點和流程再造，清理、修訂、補充和完善了現(xiàn)有的制度機制7項，做到及時發(fā)現(xiàn)問題，邊查邊改，邊考核邊完善，以“三級抽查”為總抓手，實現(xiàn)“源頭防控-檢查管控-督查監(jiān)控”的閉環(huán)鏈條，打造績效管理良性循環(huán)。今年以來，編制制定完善了《重大案件操作規(guī)范》，規(guī)范了生產(chǎn)經(jīng)營管理行為，增強了管理工作的針對性，提高了管理效率；細化了《勞務(wù)派遣人員績效管理辦法》，加強了對勞務(wù)派遣人員的管理；建立了“每周總經(jīng)理辦公會匯報制度”，要求每周供電所例會由辦公室主任和黨群部主任同時參加，分別匯報風險點自查、“三級”抽查和督辦事項的落實情況，明晰責任，督促落實。
?。ǘ┚珳拾衙}，實施“四化”管理源頭防控。設(shè)立起“標準化”抽查指標、“規(guī)范化”抽查流程、“動態(tài)化”抽查方式和“日?；眴栴}處理渠道，以確?！叭壋椴椤睂訉勇鋵嵉轿?。
一是抽查指標“標準化”。將“三級抽查”落實制與管理崗位的流程設(shè)置、崗位職能、管理標準有機結(jié)合，統(tǒng)一抽查指標制定原則，對指標設(shè)計堅持明確的、可衡量、現(xiàn)實的標準。在此基礎(chǔ)上，分別對省市公司、公司下達督查指標進行承接分解，并轉(zhuǎn)化為本級抽查指標，保證督查、自查指標制定規(guī)則的一致性。比如，在稽查環(huán)節(jié)加大了對審理、執(zhí)行環(huán)節(jié)的抽查；在營銷環(huán)節(jié)，加強了對退補電量、減免電費事項的抽查；在管理環(huán)節(jié)，著重抽查文書使用、流程是否到位；在經(jīng)營環(huán)節(jié)，著重抽查欠費管理、疑點數(shù)據(jù)等；在供電服務(wù)環(huán)節(jié)，重點關(guān)注業(yè)擴登記、供電報修方面的風險；在行政黨務(wù)方面，主要是加強財務(wù)管理、“兩學一做”“紀律行動”規(guī)定動作開展情況、印章、公文管理等等。
二是抽查流程“規(guī)范化”。梳理相關(guān)部門職責，列明工作要點清單，實現(xiàn)工作流程平面化、圖形化。每一層級的風險點對應(yīng)防控措施，實現(xiàn)對工作流程的有效監(jiān)控，規(guī)范行政裁量權(quán)行使，保證業(yè)務(wù)操作和制度執(zhí)行的透明度。一方面，抽查動態(tài)運行，明確抽查頻率、抽查責任人；另一方面實，行風險事項動態(tài)管理，在干部工作崗位發(fā)生調(diào)整、工作重點發(fā)生變化時，及時修正風險點，調(diào)整完善相應(yīng)的防范手段，及時更新到“三級抽查”中，確保無遺漏。今年以來，圍繞干部遵章守紀、工作作風、各項學習等風險較高的崗位和業(yè)務(wù)，累計進行了23次抽查，共計抽查410余人次，發(fā)布《工作通報》9期，在生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)，發(fā)現(xiàn)存在案卷內(nèi)容不完整、簽字蓋章不齊全、出發(fā)文書不規(guī)范等問題；截至目前累計發(fā)現(xiàn)問題6項并及時責令相關(guān)部門和責任人進行改正，約談2人，有效規(guī)范管理工作和操作流程，發(fā)揮了“三級抽查”防控管理風險的作用。
三是抽查方式“動態(tài)化”。抽查工作與績效管理環(huán)環(huán)相扣，對業(yè)務(wù)職能部門、基層部門、后勤部門實行差別考評，同時采用“比例計分法”，統(tǒng)籌考慮各部門的業(yè)務(wù)量和承擔的抽查指標數(shù)量，盡量做到公正、公平，調(diào)動工作積極性。另外，制作抽查績效考評工具盒，將工作臺賬、得失分記錄表等考評工具統(tǒng)一整理使用，保證考評結(jié)果有理、有據(jù)、有節(jié)。截至目前，公司績效辦共錄入管理臺賬67條，績效管理扣分合計46.3分，下發(fā)績效管理通報9期，組織召開績效評議會7次，強化了“抽查—完善—提高”的績效管理的過程控制。
四是問題處理“日?；薄Ｐ纬煞答伣鉀Q問題的快速通道，打造一條“抽查、監(jiān)督、預(yù)警”的閉環(huán)鏈條，搭建起抽查重大事項提醒平臺，建立起雙向溝通機制，及時掌握工作進度和重點指標完成情況。通過抽查的過程控制，強化對進度和質(zhì)量的管理，及時、準確地進行風險提示和風險處理，發(fā)現(xiàn)苗頭性問題及時解決。今年以來，累計下發(fā)21條預(yù)警信息，向管理部門提出了整改意見9條，發(fā)揮了“三級抽查”的貫穿作用。
?。ㄈ└倪M完善，提升“三項”能力走在前列。“三級抽查”重在提升日常管理水平，落實“兩個責任”，建立規(guī)范管理，高效服務(wù)的長效機制，且變?yōu)楦刹繂T工的自覺行動。
一是更加“盡好責”。通過不斷提高權(quán)力運行的透明度和公信力，“三級”監(jiān)督使日?？毓苡行н\行于生產(chǎn)經(jīng)營日常工作。苗頭性問題第一時間得到了解、發(fā)現(xiàn)和解決，干部員工的思想動態(tài)第一時間掌握，強化學習教育，使規(guī)范管理、嚴格自律變?yōu)橐环N習慣；使按規(guī)矩辦事，按程序運行變?yōu)橐环N自覺行動，進一步改變了干部員工的精神面貌，營造出風清氣正的干事氛圍。
二是更加“用好權(quán)”。通過強化自我修正和后期完善，總結(jié)經(jīng)驗、查找不足、改進措施，及時修訂新的崗位職責，避免“空白區(qū)”發(fā)生。加強過程監(jiān)控，實時動態(tài)跟進，對不適應(yīng)形勢變化和要求的管理規(guī)范、規(guī)定、辦法及時完善，初步形成了“完善—提高—再完善—再提高”的動態(tài)循環(huán)過程。今年以來，共召開講評會4次，充實新措施27條，依法治企的整體水平得到提升。
三是更加“執(zhí)好紀”。各崗位每個環(huán)節(jié)有標準、有內(nèi)容、有責任、有考核，實現(xiàn)全過程的留痕式監(jiān)督、控制、管理。同時，做到了與績效管理同步，實施獎懲。對抽查工作進行等級評定，按有問題率高低進行排序，把抽查得分與每月、每季進行的績效考核掛鉤，合力實施獎懲舉措。對于抽查合格率特別低的部門、個人，由部門負責人在講評會上進行說明，并提出下一步的解決措施，良性循環(huán)不斷提高防控風險的能力。
二、進一步推進“三級抽查”落實制
“三級抽查”落實制，雖然在前期的執(zhí)行中，取得了較好效果，但需要根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營新形勢新任務(wù)和落實“兩個責任”以及績效管理的新要求，不斷完善和改進。
?。ㄒ唬┩晟婆涮字贫?。逐步建立完善“三級抽查”落實制運行的相關(guān)配套制度，進一步細化評價、考核、問責、追究標準，優(yōu)化各環(huán)節(jié)、各部門之間的運行流程，使“三級抽查”更有針對性，責任更加明確。
?。ǘ┟鞔_監(jiān)控重點?！爸悄鼙砣采w”后，工作重點將轉(zhuǎn)向抓維護與管理，通過挖掘管理潛力，彌補生產(chǎn)經(jīng)營缺口。同時，“三級抽查”工作要根據(jù)工作職能的轉(zhuǎn)變，適時動態(tài)的對各崗位風險進行重新排查，使“三級抽查工作”更貼近工作實際。
?。ㄈ┮揽啃畔⒅?。要逐步搭建起“三級抽查信息化管理平臺”。依托廉政管理平臺，完善“三級抽查落實機制”信息技術(shù)平臺，嵌入任務(wù)定制、業(yè)務(wù)辦理、環(huán)節(jié)處理、后續(xù)管理等功能模塊，實現(xiàn)業(yè)務(wù)處理的全程記錄和管理，并從設(shè)計上盡可能將規(guī)范管理、監(jiān)督管理、預(yù)防提醒、提高效能方面的功能反映出來。突出以崗責為基礎(chǔ)，以業(yè)務(wù)流程為主線，實現(xiàn)業(yè)務(wù)處理的全程記錄和管理，以重點崗位重點環(huán)節(jié)監(jiān)督為重點，達到防控風險問題的目的。
?。ㄋ模┤谌肟冃Ч芾怼！叭壋椴椤敝卦谔嵘粘９芾硭?，將轉(zhuǎn)變職能、改進作風落到實處，真正使干部員工做到內(nèi)化于心，外化于行。應(yīng)按照績效管理的總體要求，結(jié)合實際，統(tǒng)籌安排，將“三級抽查”與生產(chǎn)經(jīng)營風險管理、供電服務(wù)、黨風廉政建設(shè)等重點工作有機結(jié)合起來，正確處理加強“三級抽查”與提高工作效能的關(guān)系，努力做到相互促進，規(guī)范運行，取得實效。（田光輝）
