11月9日,從國網(wǎng)江西省電力有限公司獲悉,該公司依托審計聯(lián)席會、審計成果“三位一體”落地和審計問題整改銷號機制等舉措,搭建了審計整改“最后一公里”多維度管控平臺,形成了“領(lǐng)導(dǎo)重視,橫向協(xié)同,縱向督導(dǎo),主動作為,嚴肅整改,嚴肅追責,建章立制”的閉環(huán)管理機制。
國網(wǎng)江西電力高度重視審計整改工作,成立黨委審計工作領(lǐng)導(dǎo)小組,建立審計部門向企業(yè)黨委報告機制。審計整改工作由該公司主要負責人及相關(guān)負責人齊抓共管。審計部門在例行報告會上,不僅全方位揭示審計問題和風險,而且滾動式報告以前發(fā)生過的問題整改情況及當前問題的整改要求。
自2017年3月起,為落實國家電網(wǎng)有限公司黨組提出的“以零容忍態(tài)度抓好問題整改,強化問題整改的考核與問責,著力補齊整改短板”有關(guān)工作要求,國網(wǎng)江西電力創(chuàng)新建立了審計聯(lián)席會工作機制,進一步提高審計整改工作效率。
據(jù)悉,依托審計聯(lián)席會,國網(wǎng)江西電力按季度定期對審計發(fā)現(xiàn)的問題進行審議、通報、分解,通過橫向協(xié)同與縱向督導(dǎo),強化了專業(yè)部門整改的主體責任,并將發(fā)現(xiàn)的問題按期整改到位。同時,專業(yè)部門在督促整改中形成的典型經(jīng)驗,則在審計聯(lián)席會上作專題發(fā)言和推廣。該公司通過健全管理的長效機制,扎緊制度的籠子,切實提高了審計整改管理水平。
國網(wǎng)江西電力持續(xù)強化審計整改過程管控。被審計單位主要負責人在“三位一體”落地機制中,與該公司相關(guān)負責人面對面簽訂審計整改承諾書,推動審計整改“一把手”負責制真正落地。該公司建立審計發(fā)現(xiàn)問題臺賬,每月跟蹤整改進度,動態(tài)維護更新,整改到位的及時銷號,未整改到位的持續(xù)督辦,確保整改落實到位。
在審計履責層面,國網(wǎng)江西電力開展審計整改驗收及后評估,提出問題整改責任追究意見。被審計單位每月向該公司審計部報送《審計發(fā)現(xiàn)問題月度整改進度表》,對整改效果不佳、進度明顯滯后的單位,由該公司相關(guān)負責人進行約談。
問題整改時限期滿后,國網(wǎng)江西電力審計部及時組織審計整改驗收。
針對驗收后仍未整改的問題,國網(wǎng)江西電力下達督辦任務(wù)單持續(xù)跟蹤;審計整改驗收結(jié)束后3~6個月繼續(xù)開展現(xiàn)場后評估,主要檢查仍未整改問題的落實情況,延伸抽查已整改問題是否存在“屢審屢犯”的問題。該公司將審計整改情況納入各單位同業(yè)對標和年度績效考核。
一年多來,國網(wǎng)江西電力依托審計整改“最后一公里”多維度管控平臺,累計發(fā)現(xiàn)問題473條、整改率99.36%,修訂完善相關(guān)流程和標準53項。尤其是針對公司審計組發(fā)現(xiàn)的問題,該公司主動作為、嚴肅履責、舉一反三,全面完成了問題整改。
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11月9日,從國網(wǎng)江西省電力有限公司獲悉,該公司依托審計聯(lián)席會、審計成果“三位一體”落地和審計問題整改銷號機制等舉措,搭建了審計整改“最后一公里”多維度管控平臺,形成了“領(lǐng)導(dǎo)重視,橫向協(xié)同,縱向督導(dǎo),主動作為,嚴肅整改,嚴肅追責,建章立制”的閉環(huán)管理機制。
國網(wǎng)江西電力高度重視審計整改工作,成立黨委審計工作領(lǐng)導(dǎo)小組,建立審計部門向企業(yè)黨委報告機制。審計整改工作由該公司主要負責人及相關(guān)負責人齊抓共管。審計部門在例行報告會上,不僅全方位揭示審計問題和風險,而且滾動式報告以前發(fā)生過的問題整改情況及當前問題的整改要求。
自2017年3月起,為落實國家電網(wǎng)有限公司黨組提出的“以零容忍態(tài)度抓好問題整改,強化問題整改的考核與問責,著力補齊整改短板”有關(guān)工作要求,國網(wǎng)江西電力創(chuàng)新建立了審計聯(lián)席會工作機制,進一步提高審計整改工作效率。
據(jù)悉,依托審計聯(lián)席會,國網(wǎng)江西電力按季度定期對審計發(fā)現(xiàn)的問題進行審議、通報、分解,通過橫向協(xié)同與縱向督導(dǎo),強化了專業(yè)部門整改的主體責任,并將發(fā)現(xiàn)的問題按期整改到位。同時,專業(yè)部門在督促整改中形成的典型經(jīng)驗,則在審計聯(lián)席會上作專題發(fā)言和推廣。該公司通過健全管理的長效機制,扎緊制度的籠子,切實提高了審計整改管理水平。
國網(wǎng)江西電力持續(xù)強化審計整改過程管控。被審計單位主要負責人在“三位一體”落地機制中,與該公司相關(guān)負責人面對面簽訂審計整改承諾書,推動審計整改“一把手”負責制真正落地。該公司建立審計發(fā)現(xiàn)問題臺賬,每月跟蹤整改進度,動態(tài)維護更新,整改到位的及時銷號,未整改到位的持續(xù)督辦,確保整改落實到位。
在審計履責層面,國網(wǎng)江西電力開展審計整改驗收及后評估,提出問題整改責任追究意見。被審計單位每月向該公司審計部報送《審計發(fā)現(xiàn)問題月度整改進度表》,對整改效果不佳、進度明顯滯后的單位,由該公司相關(guān)負責人進行約談。
問題整改時限期滿后,國網(wǎng)江西電力審計部及時組織審計整改驗收。
針對驗收后仍未整改的問題,國網(wǎng)江西電力下達督辦任務(wù)單持續(xù)跟蹤;審計整改驗收結(jié)束后3~6個月繼續(xù)開展現(xiàn)場后評估,主要檢查仍未整改問題的落實情況,延伸抽查已整改問題是否存在“屢審屢犯”的問題。該公司將審計整改情況納入各單位同業(yè)對標和年度績效考核。
一年多來,國網(wǎng)江西電力依托審計整改“最后一公里”多維度管控平臺,累計發(fā)現(xiàn)問題473條、整改率99.36%,修訂完善相關(guān)流程和標準53項。尤其是針對公司審計組發(fā)現(xiàn)的問題,該公司主動作為、嚴肅履責、舉一反三,全面完成了問題整改。