“雪紅姐，什么時間有空去我們機(jī)務(wù)班再給我們介紹下預(yù)算管理唄。”12月10日，周一一大早，晉江氣電公司設(shè)備管理部機(jī)務(wù)點檢長劉保在通勤車上見著筆者就說道。
“對哦，小張，我們那個跨年度的合同年終決算如何處理？”電氣班點檢長蔡金壽聽見了，也湊過頭來問。
公司預(yù)算管理新制度執(zhí)行后，給筆者最大的一個感觸就是：主動了解預(yù)算工作的人多了，漸漸真的從“要我預(yù)算”轉(zhuǎn)變?yōu)椤拔乙A(yù)算”。
今年8月起，晉江氣電公司改進(jìn)和提升預(yù)算管理方式，由財務(wù)部在每月初公布各部門月度預(yù)算、預(yù)算臺賬填報及時性與準(zhǔn)確性的得分，并給予相應(yīng)考核。同時，排名最后一名的部門負(fù)責(zé)人必須在公司季度經(jīng)濟(jì)分析會進(jìn)行說明——看評分，得解釋，這大大提高了大家參與預(yù)算管理的意識。
預(yù)算管理是企業(yè)經(jīng)營管理的重要手段，明確企業(yè)一定時期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)的方向和期望達(dá)到水平和成果。該公司從制度建設(shè)、源頭把控、過程跟蹤進(jìn)行提升，促進(jìn)了年度責(zé)任目標(biāo)的落實。每個月組織對各部門預(yù)算偏差原因分析和每季度經(jīng)濟(jì)分析會的召開使我們對預(yù)算執(zhí)行過程中的偏差能夠及時糾偏。
“財務(wù)的……為啥也來參加生產(chǎn)計劃平衡會？”這是近期剛開始編制公司新一年預(yù)算過程時不少生產(chǎn)同事跟筆者說的最多的疑問。我都認(rèn)真地解釋道：“只有了解你們生產(chǎn)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，才能做好各部門預(yù)算的平衡，從源頭把好預(yù)算工作的第一道關(guān)。”
今年公司經(jīng)歷了建廠以來規(guī)模最大的一次機(jī)組檢修。針對一系列升級改造項目和日常檢修項目，財務(wù)部、計劃經(jīng)營部和生產(chǎn)策劃部等多個部門共同商討規(guī)范檢修材料的出入庫管理，每周通報各檢修項目的費(fèi)用開支，確保檢修費(fèi)用的準(zhǔn)確核算。只有公司所有部門共同配合推進(jìn)預(yù)算管理的深度，才能為精打細(xì)算、降本增效打下良好的基礎(chǔ)。
大局出發(fā)，小處做細(xì)，處處保障，2018年預(yù)算，我們就是這樣做！
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