大唐華銀株洲發(fā)電公司自完成該公司檢修部、物資部等八個部門九位離任中層正職管理人員的審計任務(wù)并下發(fā)監(jiān)察建議書后，日前，又督促各被審部門就審計中發(fā)現(xiàn)的問題，召開專題會議分析審計發(fā)現(xiàn)問題的產(chǎn)生原因，明確責(zé)任人和整改時限，并對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行問責(zé)，按照審計所提意見逐項落實整改。
對于審計發(fā)現(xiàn)的部門費用發(fā)放不規(guī)范問題，該公司檢修部表示將嚴(yán)格按照部門績效管理辦法進(jìn)行發(fā)放，并制定成立新一屆部門績效考評委員會、將考評結(jié)果進(jìn)行公布等四項措施，規(guī)范費用發(fā)放行為；針對中標(biāo)供應(yīng)商放棄中標(biāo)未處理的問題，該公司物資部已對中標(biāo)供應(yīng)商作出半年內(nèi)不得參與公司投標(biāo)的懲處，對相關(guān)責(zé)任人和涉事供應(yīng)商進(jìn)行了處罰，對《公司供應(yīng)商管理辦法》進(jìn)行了修訂，進(jìn)一步加強(qiáng)對供應(yīng)商的管控力度，防范風(fēng)險，杜絕此類現(xiàn)象的發(fā)生；就設(shè)備缺陷管理及缺陷分析有待加強(qiáng)的問題，該公司設(shè)備部回應(yīng)將根據(jù)《中國大唐集團(tuán)公司發(fā)電企業(yè)設(shè)備缺陷管理辦法》，本年度重新修訂該公司缺陷管理辦法，樹立“動態(tài)零缺陷”理念，堅持“防消結(jié)合，分級監(jiān)督指導(dǎo)”的管理原則，鼓勵點檢人員、運行人員、檢修人員發(fā)現(xiàn)缺陷，及時消除。完成專業(yè)重點缺陷分析，加強(qiáng)缺陷的考核管理。
目前，該公司各被審部門對審計建議全部回復(fù)，正在整章建制，堵塞漏洞，強(qiáng)化管理。
