新年伊始，王坪發(fā)電公司審計(jì)辦事處為提升內(nèi)審工作實(shí)效，充分發(fā)揮風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)和內(nèi)控監(jiān)督職能，促進(jìn)企業(yè)規(guī)范有序運(yùn)營(yíng)、持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，從四方面著手開(kāi)啟2018年工作“新征程”。
一是“軍馬未動(dòng)”，制度先行。審計(jì)辦事處根據(jù)漳澤電力總公司下發(fā)的各項(xiàng)審計(jì)制度，結(jié)合王坪發(fā)電公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的實(shí)際情況，對(duì)公司《內(nèi)部審計(jì)工作管理辦法》、《委托審計(jì)管理辦法》、《內(nèi)部控制管理辦法》及《風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》進(jìn)行了補(bǔ)充修編。本次修編在上年制度的基礎(chǔ)上對(duì)同類型管理?xiàng)l例進(jìn)行了合并匯總，并根據(jù)部門(mén)及職責(zé)變動(dòng)對(duì)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分解表作了局部調(diào)整；進(jìn)一步細(xì)化了內(nèi)控審計(jì)管理內(nèi)容和工作程序，規(guī)范了制度格式，為2018年審計(jì)內(nèi)控工作管理提供了有力的制度依據(jù)。
二是以往鑒來(lái)，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)早預(yù)防。審計(jì)辦事處按照漳澤電力總公司內(nèi)控制度要求對(duì)公司2017年內(nèi)部控制實(shí)施情況開(kāi)展了全面的自我評(píng)價(jià)，內(nèi)控測(cè)評(píng)將各項(xiàng)指標(biāo)分成四級(jí)，采取抽樣方式，對(duì)測(cè)評(píng)結(jié)果、結(jié)論、缺陷類型、缺陷描述、評(píng)價(jià)依據(jù)進(jìn)行逐條登記和匯總，規(guī)范編報(bào)了《2017年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。并以此為基礎(chǔ)對(duì)2018年可能存在的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行了預(yù)測(cè)和評(píng)估，為各部門(mén)年初風(fēng)險(xiǎn)防控早部署，提供了可靠的數(shù)據(jù)支持。
三是行而三思重總結(jié)、三思而行強(qiáng)規(guī)劃。審計(jì)辦事處認(rèn)真組織對(duì)2017全年工作情況進(jìn)行了梳理總結(jié)?？偨Y(jié)分為個(gè)人工作匯報(bào)、審計(jì)辦工作匯總及上年工作計(jì)劃完成情況三部分，肯定工作成績(jī)的同時(shí)，重點(diǎn)分析了過(guò)去一年內(nèi)審工作中遇到的困難和不足，并以此確定了2018年的工作思路、大體規(guī)劃及改進(jìn)方向。期間根據(jù)漳澤電力總公司審計(jì)部工作要求，審計(jì)辦全員討論確定了2018年自選內(nèi)審項(xiàng)目的工作計(jì)劃，報(bào)送漳澤電力審計(jì)部審批執(zhí)行。
四是以人為本，榜樣力量促發(fā)展。審計(jì)辦事處嚴(yán)格按照公司下發(fā)的考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)上年審計(jì)員個(gè)人業(yè)績(jī)情況進(jìn)行了考評(píng)，并秉承公開(kāi)、公平的原則，采用匿名投票的方式，向公司選送了審計(jì)辦先進(jìn)個(gè)人。俗語(yǔ)云：“動(dòng)人以言者，其感不深”，樹(shù)立先進(jìn)典型，發(fā)揮榜樣力量，不僅是對(duì)員工個(gè)人能力的肯定和鼓勵(lì)，更是以點(diǎn)帶面促發(fā)展的良性循環(huán)，是企業(yè)以人為本的真實(shí)寫(xiě)照。
