截至11月25日，國(guó)電福州發(fā)電有限公司順利完成對(duì)物資倉(cāng)儲(chǔ)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況核實(shí)，審計(jì)發(fā)現(xiàn)的5項(xiàng)問(wèn)題已全部整改完成，進(jìn)一步夯實(shí)了公司管理基礎(chǔ)。
按照年度計(jì)劃的安排，9月下旬以來(lái)，該公司成立物資倉(cāng)儲(chǔ)管理審計(jì)組，按照《物資管理制度》《物資倉(cāng)儲(chǔ)管理制度》等制定專(zhuān)門(mén)審計(jì)方案，對(duì)今年1至8月份物資倉(cāng)儲(chǔ)管理工作開(kāi)展審計(jì)，全面檢查物資出入庫(kù)、領(lǐng)用手續(xù)、物資保管保養(yǎng)等程序。為提高審計(jì)效率，現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)前，審計(jì)組提前到部門(mén)訪談?wù){(diào)查了解近一年來(lái)物資倉(cāng)儲(chǔ)管理情況?，F(xiàn)場(chǎng)審計(jì)過(guò)程中，審計(jì)組按照審計(jì)方案，以問(wèn)題為導(dǎo)向，以降低管理風(fēng)險(xiǎn)、提高管理效率為目標(biāo)，采取查閱臺(tái)賬、現(xiàn)場(chǎng)勘查實(shí)物，核對(duì)賬簿數(shù)量、領(lǐng)用記錄、憑證等方式，多方面核實(shí)物資倉(cāng)儲(chǔ)現(xiàn)狀。此次審計(jì)檢查共發(fā)現(xiàn)問(wèn)題5項(xiàng)，發(fā)出5個(gè)整改通知單，已由相關(guān)部門(mén)整改完成。
一直以來(lái)，該公司內(nèi)審堅(jiān)持圍繞中心工作，不斷強(qiáng)化內(nèi)部基礎(chǔ)管理和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)關(guān)鍵環(huán)節(jié)管理為審計(jì)監(jiān)管方向，堅(jiān)持發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督、評(píng)價(jià)和防范作用，堵塞管理基礎(chǔ)中的漏洞和風(fēng)險(xiǎn)，不斷提升了公司內(nèi)控管理水平。
