10月20日，黎城所營業(yè)班長高定華結(jié)合營銷系統(tǒng)核查營業(yè)廳人員交回的電費發(fā)票存根信息，確保準(zhǔn)確無誤。 今年6月份，市公司對黎城供電所票據(jù)的管理情況進行了審計。通過審計，發(fā)現(xiàn)了不少管理漏洞。審計組對該所今后的票據(jù)管理提出了整改措施，為此，該所認真按照審計組要求，隨即對16年和17年使用過的票據(jù)存根進行了認真疏理、消缺、整改。同時，對今后的票據(jù)管理制定了相應(yīng)的考核細則。從票據(jù)領(lǐng)用、使用、保管及核銷一系列流程均按市公司審計組的要求嚴(yán)格執(zhí)行。 一是營業(yè)廳人員領(lǐng)用票據(jù)由原來直接從供電所核算員處領(lǐng)取改為從營業(yè)班長處領(lǐng)取，營業(yè)班長從核算員處領(lǐng)取，存根交回核銷同樣按此流程執(zhí)行；二是對使用后的發(fā)票存根及時按每本100份并按票據(jù)號碼順序進行裝釘，并粘貼上裝釘封面，注明使用人、使用年、月、存根起止號碼，其中作廢號碼等相關(guān)內(nèi)容；三是對于作廢發(fā)票必須同發(fā)票存根粘貼在一起，并分別蓋上“作廢”字樣的印章；四是確保所有票據(jù)的使用信息和營銷系統(tǒng)所反應(yīng)的信息一致；五是必須將當(dāng)日使用的票據(jù)進行相關(guān)信息登記，對未用的票據(jù)按規(guī)定存放在保險柜里；六是對違反票據(jù)管理的責(zé)任人嚴(yán)肅考核，決不姑息，堅決杜絕票據(jù)只管發(fā)放不管收回的不良現(xiàn)象。
