永安發(fā)電公司試行滾動(dòng)預(yù)算初見成效

發(fā)布時(shí)間: 2020-05-14 06:56:41   來源:中國(guó)電力網(wǎng)  作者:高丕儉 葉鵬飛

  中國(guó)電力網(wǎng)訊   滾動(dòng)預(yù)算又稱為連續(xù)預(yù)算,旨在讓各部門提前思考,及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略。福建華電永安發(fā)電有限公司于年初提出了滾動(dòng)預(yù)算的設(shè)想,經(jīng)兩個(gè)月的籌劃,于3月22日正式試行,福建公司也于4月21日召開了火電企業(yè)滾動(dòng)預(yù)算啟動(dòng)會(huì)。

  該公司針對(duì)經(jīng)營(yíng)情況復(fù)雜,預(yù)算準(zhǔn)確難度大。供熱量居區(qū)域第一,擁有近60家熱用戶及管網(wǎng);新燃料耦合發(fā)電,對(duì)燃料采購(gòu)、煤場(chǎng)管理、機(jī)組運(yùn)行提出了更高的要求;三權(quán)交易、廠區(qū)售電、粉煤灰交易、培訓(xùn)、租賃等收入也存在上定的不確定因素。公司經(jīng)精心策劃,精心組織,細(xì)化責(zé)任,各部門相互聯(lián)動(dòng),共同努力,試行滾動(dòng)預(yù)算初見成效。從金額來看,材料費(fèi)填報(bào)質(zhì)量最優(yōu),對(duì)利潤(rùn)影響金額僅有5萬元,依次是財(cái)務(wù)費(fèi)用、熱力收入,偏差率低且影響金額均在35萬以內(nèi)。從準(zhǔn)確率來看,電力收入、入廠標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)、供熱煤耗準(zhǔn)確率最高,均在99%以上。但售電單價(jià)、售熱單價(jià)準(zhǔn)確性、修理費(fèi)預(yù)算管控等還有提升空間。

  據(jù)悉 滾動(dòng)預(yù)算在于保持預(yù)算的完整性、持續(xù)性,從動(dòng)態(tài)預(yù)算中把握企業(yè)的未來;能使各級(jí)管理人員始終對(duì)未來12個(gè)月的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有所考慮和規(guī)劃,從而有利于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定而有序的進(jìn)行,減少預(yù)算編制中的不確定性;由于預(yù)算的不斷調(diào)整,使預(yù)算與實(shí)際情況更相適應(yīng),有利于充分發(fā)揮預(yù)算的指導(dǎo)和控制作用,較現(xiàn)實(shí)的預(yù)算對(duì)管理者的激勵(lì)有較好的影響。

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